hh2 AP Payments

L'unico flusso di lavoro di cui avrai bisogno per fatture e carte di credito. Pagamenti AP hh2.

Assumi il controllo delle tue fatture, delle spese con carta di credito, dei rimborsi e del flusso di lavoro degli acquisti con Pagamenti AP hh2. Con strumenti che ti consentono di acquisire e codificare fatture e transazioni con carta di credito, flussi di lavoro di rimborso intuitivi e una moltitudine di opzioni di approvazione, l'instradamento e l'approvazione dei pagamenti AP non sono mai stati così fluidi. Il tutto combinato con un'integrazione contabile professionale.

Codifica e approvazione fatture intuitive

Le app per smartphone e tablet, insieme a un sito web completo, rendono il processo estremamente ottimizzato per i dispositivi mobili.

Invia le fatture tramite e-mail, tramite la tua rete o direttamente dal tuo dispositivo mobile.

Codifica la fattura per una commessa, un impegno, una voce di impegno, un codice di costo, una categoria, un conto spese, un conto AP o un gruppo di imposte.

Distribuisci il costo tra più commesse o studi di codifica.

Come funziona:

Inserisci le tue fatture in Pagamenti AP hh2 con modalità intuitive che non interrompono le tue attività aziendali quotidiane. L'acquisizione tramite email acquisisce i PDF dagli account email monitorati e li importa direttamente nel nostro sistema. L'acquisizione tramite rete consente di configurare una cartella sulla rete in cui verranno trasferiti tutti i documenti inviati. L'acquisizione tramite dispositivi mobili acquisisce i documenti scansionati tramite app mobili native e li invia all'app hh2 AP Payments.

Alle fatture inserite nel sistema può essere facilmente assegnato un percorso di approvazione. I percorsi di approvazione possono essere basati su un lavoro, un gruppo, inviati manualmente oppure è possibile creare percorsi di approvazione personalizzati in base alle proprie esigenze.

Una volta che la fattura ha raggiunto l'approvazione finale, verrà automaticamente sincronizzata con il sistema contabile.

Codifica delle transazioni con carta di credito e rimborso

I dipendenti possono scattare foto delle ricevute e codificarle sul proprio smartphone o tablet al momento dell'acquisto. La maggior parte delle ricevute verrà automaticamente associata alle fatture della carta di credito quando vengono importate in AP Payments. Se la ricevuta non è collegata alla fattura associata, sfrutta i nostri strumenti di facile apprendimento per collegare manualmente i documenti. Semplifica le transazioni e i rimborsi con carta di credito grazie alle eleganti funzionalità di codifica e tracciamento che AP Payments introduce nei tuoi processi contabili.

Rivoluzionaria approvazione e instradamento delle ricevute e dei rimborsi con carta di credito

Fotografa la ricevuta al momento dell'acquisto, eliminando la necessità di conservarla.

Codifica facilmente la ricevuta per una commessa, un codice di costo, una categoria, un impegno, una voce di impegno o un conto.

Distribuisci il costo tra più commesse o procedure di codifica.

I rimborsi sono codificati in modo simile alle ricevute e possono seguire gli stessi percorsi di approvazione o essere impostati su un percorso di approvazione separato.

Come funziona:

I tuoi dipendenti potranno scattare foto delle loro ricevute al momento dell'acquisto. Possono codificarle per commesse, codici di costo, impegni, voci di impegno, categorie o conti. Potranno anche inserire un commento per la ricevuta, se necessario.

Il tuo contabile interno importa le spese con carta di credito in AP Payments e ogni spesa creerà una fattura che verrà automaticamente indirizzata al titolare della carta di credito. Le fatture verranno automaticamente collegate alla ricevuta se la data e la spesa corrispondono. Alcune ricevute potrebbero non essere collegate a causa di una data o di un importo errati inseriti nella ricevuta. L'utente può facilmente associare queste ricevute alle fatture con una semplice procedura.

Una volta che ogni fattura e ricevuta sono collegate e codificate correttamente, l'utente della carta di credito approva la fattura che, per impostazione predefinita, viene inoltrata al contabile interno per l'approvazione. È possibile offrire ai propri utenti la possibilità di inoltrare manualmente la fattura anche a un'altra persona, ad esempio un project manager. La fattura viene quindi reinserita nel sistema contabile una volta che il contabile ha dato l'approvazione finale.